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湘乡市人大常委会办公室2018年度部门决算公开

时间:2019-09-02 17:03:18来源: 作者:

     湘乡市人大常委会办公室2018年度部门决算公开说明

 

  第一部分  单位概况

  一、部门职能责

  (1)负责市人民代表大会、市人大常委会、市人大常委会主任会议和以市人大常委会名义召开的其他会议的会务工作。

  (2)负责组织起草市人大常委会的文件、报告、批复及机关日常的文秘、档案、信访、政工人事、纪检监察、行政后勤等工作。

  (3)负责市人大常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作;

  (4)负责做好省、湘潭、湘乡人大代表的培训管理及相关服务工作。

  (5)会同有关部门负责全国、省人大常委会、湘潭市人大常委会及所属各部门来湘乡检查工作以及外县市人大常委会同志来湘乡考察的接待工作。

  (6)负责组织人大法律宣传工作。

  (7)承办市委和上级人大交办的其他工作。

  二、机构设置

  湘乡市人大常委会下设办公室和法制委员会、财政经济委员会2个专门委员会及内务司法工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、农村经济工作委员会、选举任免联络工作委员会等5个专业委室。2018年末共有84人,其中:在职人员 54人,退休人员30人。 本单位决算是本级决算,无下属单位。

 

  第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明

  2018年收入共计1282.98万元,比上年相比,增加收入35.13万元;增加的主要原因为往来资金清理转入其它收入29.69万元及人员工资及绩效奖金增加。上年结余结转112.94万元;2018年支出共计1339.73万元,与上年相比,增加支出131.20万元。主要是本年将2016至2017年欠缴的养老保险及本年度的养老保险结清。年末财政拨款结转为56.19万元,其中基本支出结转50.28万元,项目支出结转结余5.91万元。

  二、关于2018年度收入决算情况说明

  2018年收入共计1282.98万元,其中:一般公共财政拨款收入为1253.29万元; 其它收入29.69万元,为年末往来清理中经财政局批准可以转为其它收入的往来资金。

  三、关于2018年度支出决算情况说明

  2018年支出总计1339.73万元,其中:基本支出1046.80万元,基本支出占总支出的78.14%。包含人员经费849.36万元,占总支出的63.40%;日常公用经费197.44万元,占总支出的14.74%。项目支出292.93万,占总支出的21.86%。

  四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收入共计1253.29万元,比上年相比,增加收入5.44万元。2018年财政拨款支出共计1339.73万元,与上年相比,增加支出131.20万元。本年度支出增加的主要原因是将2016年至2017年欠缴的机关养老保险90.15万元及本年的养老保险及时缴清。

  五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。2018年财政拨款支出共计1339.73万元,与上年相比,增加支出131.20万元。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 2018年一般公共预算财政拨款支出总计1339.73万元,其中:基本支出1046.80万元,包含人员经费849.36万元,日常公用经费187.44万元;项目支出292.93万元。基本支出占总支出的78.14%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 2018年一般公共预算财政拨款支出总计1339.73万元,其中:一般公共服务支出——人大事务——行政运行413.16万元、一般行政管理事务195.34万元、人大会议223.34万元、人大监督200.78万元、人大代表履职能力提升40.00万元、代表工作97.00万元、社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——归口管理的行政单位离退休22.91万元、机关事业单位基本养老保险费支出75.38万元,抚恤——死亡抚恤2.04万元,医疗卫生与计划生育支出——医疗保障——行政32.04万元,住房保障——住房公积金37.73万元,与年初预算数基本持平。

  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1046.80万元,其中:工资福利支出811.16万元,商品和服务支出180.72万元,对个人和家庭补助支出38.20万元,其他资本性支出16.72万元。基本支出占总支出的78.14%,人员经费占基本支出的77.49% 。

  七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018年度三公经费支出33.15万元,比年初预算55万元节余39.73%。其中公务用车运行维护费15万元,国内接待费18.15万元。较上年三公经费64.14万元减少30.99万元,降低48.32%。主要原因是公务接待和公务用车购置及运行维护费减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 到2018年底,本单位公务用车保有量为3辆,当年度无新车购置,公务用车购置及运行维护费支出15万元。2018年公务接待国内接待283批次,2956人次,共计公务接待支出18.15万元。

  八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

  本单位2018年度无此项收入支出。

  九、关于2018年度预算绩效情况说明

  2018年度绩效目标为:12月底召开人代会一次,常委会6次,培训代表90名,开展乡镇人大工作指导2次,创优争先评比1次。绩效管理开展情况为:本部门除维持机关正常运转外,组织召开了湘乡市第八届人民代表大会三次会议及创优争先评比工作1次;全年组织召开常委会会议8次、主任会议16次,乡镇人大工作例会4次,作出重大决议决定18项,听取和审议专项工作报告20个、开展执法检查3次、组织专题视察调研26次,组织100多名代表参加培训,提高代表履职能力;依法行使宪法和法律赋予的职权,严肃认真讨论决定重大事项,加强对重点领域、重大事项和人民群众普遍关注的重点问题的监督,充分发挥代表作用,促进“一府一委两院”依法行政、公正司法,较好地完成了八届人大二次会议确定的目标任务达到了预期绩效。绩效评价为良。

 

  十、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2018 年度机关运行经费支出197.44万元,比2017年减少95.54万元,减少32.61%。主要原因是:1、本年度人员减少5人,相应公用经费、办公经费减少;2、2018年三公经费较上年减少30.99万元。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2018 年度政府采购支出总额14.34万元,其中:政府采购货物支出14.34万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3 辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

 

  第三部分  名词解释

  1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

  第四部分   湘乡市人大常委会办公室2018年度部门决算公开表格

 

湘乡市人大常委会办公室2018年度部门决算公开表格.XLS
文件类型: .xls de43d657410aa4bcaf5f66c24b1703de.xls (58.00 KB)
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